Pago de detracciones online | Sunat 2020

Cuando charlamos del empleo adecuado del crédito fiscal, uno de los requisitos que debemos tener en consideración es el depósito de la detracción.

Como por  ejemplo: Si recibes un servicio de consultoría contable el 20 de Junio del presente año, mientras no realice el depósito de detracción, no PODRÁ utilizar el crédito fiscal de la operación.

Mentar que el depósito intempestivo de la detracción se puede remediar y al unísono tienen un porcentaje de gradualidad, lo resumiremos en el próximo cuadro:

7 pasos para el pago de detracciones en linea

El hecho de remediar un depósito intempestivo no quiere decir que vas a poder emplear el crédito fiscal en el periodo de la emisión de la factura.

Por ejemplo: Ronal contrata un servicio de entrenamiento en el mes de Agosto, de 1,000+ IGV. Juan regula el depósito de la detracción en el mes de Noviembre. ¿Cuál es la incidencia del crédito fiscal?

Aunque es cierto Ronal subsano la infracción del depósito intempestivo efectuando en el mes de noviembre, pero eso no quiere decir que Juan va a poder utilizar el crédito fiscal en el mes de agosto, va a poder hacer empleo del crédito fiscal en el periodo de Noviembre.

Pago de Detracciones Sunat 2020| NPD Numero de pago de Detracción

¿Qué ocurre si utilice el crédito fiscal de una operación que no se aplica la detracción?

Desgraciadamente no puedes hacer nada, deberás arreglar el crédito fiscal utilizado inapropiadamente por dichos comprobantes, que se traduce a corregir tu PDT 621, pagando la multa por datos falsos – crédito incorrecto.

Los comprobantes lo vas a poder utilizar cuando regules el depósito, siempre que se halle en los 12 meses contados desde el mes siguiente de su emisión.

¿Por qué razón no efectúas el depósito de la detracción?

Hoy día efectuar el depósito de la detracción es sencillísimo, años atrás quedaron las colas en el banco de la nación.

Actualmente puedes efectuar el depósito desde tu oficina y en cinco minutos ya tienes tu perseverancia de depósito, la garantía para poder usar el crédito fiscal.

Recuerda que el deposito lo puede hacer el cliente del servicio y/o distribuidor, si lo realizase el distribuidor es un caso de autodetracción (si tu usuario te pago el total de la factura).

¿Qué debes hacer?

Es sencillísimo:

  • Solo acércate a un banco donde tengas una cuenta de empresa, y pide el servicio de pago de detracción con cargo de tu cuenta.

En el caso de mi empresa, trabajo con el BCP, el trámite es sencillísimo:

  • Descargas y llenas el formulario y lo presentas en sus oficinas primordiales de la ciudad de Lima, en un plazo de 48 horas ya está habilitado el pago.

Si deseas descargar el formulario solo pincha AQUÍ.

Pago del depósito de detracciones en Línea

Efectuar el depósito de detracciones on line es sencillísimo, solo necesitas los próximos documentos:

  • Factura Comercial que produce el pago del Spot.
  • Clave Sol.
  • Macros para efectuar depósitos masivos.
  • Cuenta de empresa vinculada para el depósito de detracción.

Pasos:

Paso N° 1. Visualizar la factura que produce el depósito de detracción, lo esencial de este punto es importante visualizar bien la factura, para esto deberemos tener observar ciertas partes del documento:

  • Número de documento.
  • Monto total de la factura.
  • Datos del Adquirente.

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En este caso puntualmente, se trata de un servicio de consultoría por un importe de S/. 710.00 soles  con el  Spot y con una tasa del 10%.

En el presente caso, el cliente del servicio realizó el pago total de la factura, por lo tanto deberemos efectuar la autodetracción a fin de que el cliente del servicio pueda emplear el crédito fiscal en el periodo de agosto.

Paso N° 2:  Aquí se muestra una macros para efectuar el depósito por sunat operaciones on-line.

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Si deseas descargar la macros para depósitos online solo tienes que pinchar AQUÍ.

Ingresas todos y cada uno de los datos conforme a la factura, aquí debes  tener mucho cuidado y no ingresar un dato errado. La macros produce un  fichero de texto para efectuar el pago por la red.

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Paso N°3: Ingresa a la página de la sunat con la clave sol.

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Paso N°4:  La plataforma nos pedirá  que anexemos nuestro fichero de texto.

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Paso N°5:  El sistema valida el fichero y nos emitirá un pequeño resumen del depósito. Comprobamos que los datos sean correctos como:

  • Nombre del cliente del servicio.
  • Género de servicios.
  • Datos de la factura.

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Paso N°6: Procedemos a efectuar el pago, para esto el sistema nos enseña las distintas opciones de pago. En este caso utilizare el Banco BCP

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Paso N° 7: Conseguimos nuestra constancia de detracción, de nuevo comprobamos que los datos sean adecuados.

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Conclusiones

  • Finalmente te recomendamos incorporar el pago de depósito on-line, es una forma veloz y fácil de cumplir con la obligación.
  • Recuerda frente a un fallo en la constancia de depósito, debes efectuar el trámite para corregir la constancia.

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Pago de detracciones online
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by Vanessa Solier on Pago de detracciones online

Tenia muchas dudas sobre el plazo para pagar la detracción y con la información me quedo más tranquila.

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